新易盛擬募資18.8億元 用于成都和泰國高速光模塊擴建項目

  ICC訊 5月31日，成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新易盛”或“公司”，300502）發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告，擬向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券（簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉債”）募集資金總額不超過(guò)18.8億元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于成都和泰國的高速率光模塊擴建項目。

  公告指出，如果本次實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金金額，不足部分公司將自籌解決。

  募集資金到位之前，公司將根據項目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

  在上述募集資金投資項目的范圍內，公司董事會(huì )可根據項目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對相應募集資金投資項目的具體金額進(jìn)行適當調整。

  成都高速率光模塊擴建項目

  總投資 133,765.88 萬(wàn)元，擬使用募集資金投入 96,000.00 萬(wàn)元。項目規劃建設期 3 年，建設期內將完成設備的購置、安裝以及人員招聘等。通過(guò)本項目的建設，公司將新增年產(chǎn) 185 萬(wàn)只高速率光模塊的生產(chǎn)能力。

  在人工智能（Artificial Intelligence，AI）的發(fā)展浪潮下，光模塊成為全球算力產(chǎn)業(yè)鏈參與確定性較強的環(huán)節。從需求端來(lái)看，數通市場(chǎng)及電信市場(chǎng)的硬件設備需求增長(cháng)與技術(shù)升級持續促進(jìn)光模塊市場(chǎng)發(fā)展，其中 AI 的快速發(fā)展進(jìn)一步拉動(dòng)算力需求，光通信網(wǎng)絡(luò )是算力網(wǎng)絡(luò )的重要基礎和堅實(shí)底座，光模塊作為光通信的核心組件，有望充分受益 AI 算力發(fā)展。根據國際數據公司 IDC 預測，全球 AI 計算市場(chǎng)規模將從 2022年的 195.0 億美元增長(cháng)到 2026 年的 346.6 億美元。其中，生成式 AI 計算市場(chǎng)規模將從 2022 年的 8.2 億美元增長(cháng)到 2026 年的 109.9 億美元，復合增長(cháng)率高達 91%。在此背景下，公司需抓住行業(yè)機遇，擴大產(chǎn)品產(chǎn)能，滿(mǎn)足下游市場(chǎng)需求

  本項目將把握 AI 行業(yè)發(fā)展帶來(lái)的數據傳輸新需求，引進(jìn)先進(jìn)自動(dòng)化設備及管理系統，打造高速率光模塊生產(chǎn)線(xiàn)。項目實(shí)施后有助于公司大幅提升產(chǎn)能，滿(mǎn)足下游客戶(hù)對更低功耗、更高速率、更強可靠性光模塊的迫切需求，確保產(chǎn)品質(zhì)量與交付效率，滿(mǎn)足 AI 領(lǐng)域對大數據處理的持續性高要求。

  截至 2024 年第一季度，公司現有產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能利用率已超過(guò) 80%，因此，公司需新增生產(chǎn)設備、擴大產(chǎn)品產(chǎn)能，提升交付能力，以確保公司能夠持續、穩定地滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。本項目實(shí)施后，公司將充分把握下游多個(gè)細分市場(chǎng)的發(fā)展趨勢，搶抓行業(yè)整體發(fā)展機會(huì )，積極拓展光模塊產(chǎn)能。公司將通過(guò)引入先進(jìn)的生產(chǎn)設備和技術(shù)，實(shí)現產(chǎn)品制造流程的優(yōu)化和升級，大幅提高生產(chǎn)效率，擴大光模塊全品類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)能。未來(lái)，公司將以更強大的產(chǎn)能和更豐富的產(chǎn)品線(xiàn)，全面滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，實(shí)現持續、穩健的發(fā)展。同時(shí)，公司將利用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理模式，確保產(chǎn)品質(zhì)量和交付效率，大幅提升全品類(lèi)光模塊產(chǎn)品交付能力。

  具備滿(mǎn)足不同需求的多樣化光模塊產(chǎn)品矩陣，對于滿(mǎn)足全球市場(chǎng)的廣泛需求至關(guān)重要。隨著(zhù)公司硅光模塊、相干光模塊、LPO 光模塊等高速率光模塊產(chǎn)品矩陣的持續完善，建立能夠實(shí)現“平衡生產(chǎn)、標準化作業(yè)”的生產(chǎn)線(xiàn)，供應滿(mǎn)足不同客戶(hù)需求的高速率光模塊產(chǎn)品是抓住市場(chǎng)發(fā)展機遇、持續提升公司核心競爭能力的關(guān)鍵。

  通過(guò)本項目的建設，公司將持續推進(jìn)工藝優(yōu)化升級和精細化管理，通過(guò)購置信息化系統，提升自動(dòng)化運用率等手段持續提升內部運作效率。同時(shí)公司將擴大多品類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)能，從而使公司能靈活應對不同客戶(hù)“多品種、短交期”的需求，提升產(chǎn)品交付平，提高公司核心競爭力。

  項目建設投資估算如下：

  泰國高速率光模塊新建項目

  總投資 108,259.84 萬(wàn)元，擬使用募集資金投入 92,000.00 萬(wàn)元。項目規劃建設期 3 年，建設期內將完成工程建設，相關(guān)配套設施、軟硬件設備的購置、安裝以及人員招聘等。通過(guò)本項目建設，公司將新增年產(chǎn) 110 萬(wàn)只高速率光模塊的生產(chǎn)能力。

  項目實(shí)施后，公司將利用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理模式，打造高速率光模塊生產(chǎn)線(xiàn)，實(shí)現產(chǎn)品制造流程的優(yōu)化和升級，大幅提高生產(chǎn)效率，擴大光模塊全品類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)能，確保產(chǎn)品質(zhì)量和交付效率，以高效、專(zhuān)業(yè)的姿態(tài)抓住市場(chǎng)機遇。未來(lái)，公司將以更強大的產(chǎn)能和更豐富的產(chǎn)品線(xiàn)，全面滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，實(shí)現持續、穩健的發(fā)展，提升在海外市場(chǎng)的產(chǎn)品交付能力。

  公司長(cháng)期深耕全球化業(yè)務(wù)，在境外市場(chǎng)積累了豐富的經(jīng)驗并擁有了豐富的客戶(hù)資源儲備。為了保證供應鏈穩定，加強公司全球市場(chǎng)產(chǎn)品供應能力，并滿(mǎn)足全球客戶(hù)的需求，公司必須加快海外生產(chǎn)基地的建設。

  通過(guò)本項目建設，公司將在泰國建成高速率光模塊生產(chǎn)基地，完善公司全球布局，穩定供應鏈體系。項目實(shí)施后，公司將通過(guò)優(yōu)化全球資源配置，確保產(chǎn)品質(zhì)量和交貨速度。保障公司全球市場(chǎng)供應能力，提升公司核心競爭力，促進(jìn)公司可持續發(fā)展。

  項目建設投資估算如下：

  公告還指出，本次募集資金將用于成都高速率光模塊擴建項目及泰國高速率光模塊新建項目。

  本次募投項目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)技術(shù)趨勢和公司整體戰略發(fā)展方向，有利于公司把握行業(yè)機遇，擴大業(yè)務(wù)規模，優(yōu)化產(chǎn)品性能及結構，進(jìn)一步增強公司的核心競爭力和可持續發(fā)展能力，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。通過(guò)本次募集資金投資項目的實(shí)施，公司綜合競爭力將得到進(jìn)一步提升，符合公司長(cháng)遠發(fā)展需要及全體股東的利益。